Valor Empenhado referente a: PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 05/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, CONTRATO Nº10/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1690/2018.(ENS. FUND.)
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17.238,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2018
Valor Empenhado referente a: PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 05/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, CONTRATO Nº10/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1690/2018.(ENS. FUND.)
17.238,24
30/05/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/89; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
17.238,24
14/06/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3290/2018
OCIMAR CAGOL - 42161
17.238,24
TOTAL
17.238,24
17.238,24
17.238,24
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.