Valor Empenhado referente a: PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 05/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, CONTRATO Nº13/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1700/2018.
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4.722,27
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2018
Valor Empenhado referente a: PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 05/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, CONTRATO Nº13/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1700/2018.
4.722,27
30/05/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/101; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
4.722,27
14/06/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3300/2018
NADIR LIRA EPP - 16756
4.722,27
TOTAL
4.722,27
4.722,27
4.722,27
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.