MANTER CONTRAPARTIDA EM REPASSES ESTADUAIS E FEDERAIS
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 5 COLA EXTRA ADESIVO PVA, 500 GRAMAS, PARA SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1718/2018.
0,00
84,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2018
Valor Empenhado referente a: 5 COLA EXTRA ADESIVO PVA, 500 GRAMAS, PARA SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1718/2018.
84,95
11/06/2018
Conforme DANFE Nº 890/19616583; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
84,95
14/06/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3317/2018
ROSANE DE FATIMA TRAMONTINA ME - 7056
84,95
TOTAL
84,95
84,95
84,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
