MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSORTE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 08 A 10/06/2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM HEMOTERAPIA PARA RESPONSAVEIS MÉDICOS TRANSFUSIONAIS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 31/2018.
0,00
334,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2018
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSORTE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 08 A 10/06/2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM HEMOTERAPIA PARA RESPONSAVEIS MÉDICOS TRANSFUSIONAIS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 31/2018.
334,00
30/05/2018
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
334,00
07/06/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3347/2018
JODDY LUVIA DE ASPIAZU DAMIANI - 28029
334,00
12/06/2018
DESPESA REALIZADA A MENOR
-51,55
12/06/2018
DESPESA REALIZADA A MENOR
-51,55
12/06/2018
DESPESA REALIZADA A MENOR
-51,55
TOTAL
282,45
282,45
282,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.