SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 KIT RETIFICA CABEÇOTE., 1 CORREIA COMANDO, 1 POLIA TENSIONADORA CORREIA DO COMANDO, PARA CONSERTO DO FIAT UNO PLACAS ISQ-8971, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1766/2018.
0,00
266,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/06/2018
Valor Empenhado referente a: 1 KIT RETIFICA CABEÇOTE., 1 CORREIA COMANDO, 1 POLIA TENSIONADORA CORREIA DO COMANDO, PARA CONSERTO DO FIAT UNO PLACAS ISQ-8971, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1766/2018.
266,00
25/06/2018
Conforme DANFE Nº 890/19670036; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
266,00
TOTAL
266,00
266,00
0,00
SALDO A PAGAR
266,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.