MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 4500 SALGADO PARA FESTA A SER OFEERTADO AO PARTICIPANTES DO MUTIRÃO DE DOCUMENTOS (ETAPA DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO E CASAMENTO) QUE SERÁ REALIZADO DOS DIAS: 12,13,14,15 e 18/06/2018, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1803/2018.
0,00
2.250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/06/2018
Valor Empenhado referente a: 4500 SALGADO PARA FESTA A SER OFEERTADO AO PARTICIPANTES DO MUTIRÃO DE DOCUMENTOS (ETAPA DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO E CASAMENTO) QUE SERÁ REALIZADO DOS DIAS: 12,13,14,15 e 18/06/2018, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1803/2018.
2.250,00
22/06/2018
ANULAÇÃO PARCIAL CFE SOLICITADO PELA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DO MEMO Nº29/2018-SMAS, ANEXO.
-1.450,00
25/06/2018
Conforme DANFE Nº 890/19851588; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
800,00
TOTAL
800,00
800,00
0,00
SALDO A PAGAR
800,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.