Nome do Credor: CRISTIANE DOS SANTOS STRAPASSON 01622162030
Dados do Empenho
Número do empenho:
3469
Data de lançamento:
08/06/2018
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2 TERMINAL, 1 TERMINAL DE BATERIA, 1 SENSOR DE TEMPERATURA, 10 FUSIVEL PARA CONSERTO DO ÔNIBUS PLACAS ISX-0403, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1805/2018.
0,00
155,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/06/2018
Valor Empenhado referente a: 2 TERMINAL, 1 TERMINAL DE BATERIA, 1 SENSOR DE TEMPERATURA, 10 FUSIVEL PARA CONSERTO DO ÔNIBUS PLACAS ISX-0403, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1805/2018.
155,00
25/06/2018
Conforme DANFE Nº 890/19744967; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
155,00
TOTAL
155,00
155,00
0,00
SALDO A PAGAR
155,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.