MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 6 AUXÍLIO COMBUSTÍVEL PACIENTE MORADOR DA VILA VOLTA GRANDE NECESSITA REALIZAR CURATIVO DUAS VEZES POR SEMANA, NOS DIAS 19 E 23/05, E 08/06/2018, CFE. LEI Nº1821/2013, BENEFICIO Nº12036, E ORDEM DE COMPRA Nº1808/2018.
0,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/06/2018
Valor Empenhado referente a: 6 AUXÍLIO COMBUSTÍVEL PACIENTE MORADOR DA VILA VOLTA GRANDE NECESSITA REALIZAR CURATIVO DUAS VEZES POR SEMANA, NOS DIAS 19 E 23/05, E 08/06/2018, CFE. LEI Nº1821/2013, BENEFICIO Nº12036, E ORDEM DE COMPRA Nº1808/2018.
60,00
14/06/2018
Conforme DANFE Nº 1/17930; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
60,00
21/06/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3472/2018
IRINEU PEDRO HOFFMANN - 74029
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.