MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 14/06/2018, PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 32/2018.
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50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/06/2018
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 14/06/2018, PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 32/2018.
50,00
11/06/2018
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
50,00
14/06/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3496/2018
VOLNEI DEPCKE - 14923
50,00
26/06/2018
DESPESA NÃO REALIZADA
-50,00
26/06/2018
DESPESA NÃO REALIZADA
-50,00
26/06/2018
DESPESA NÃO REALIZADA
-50,00
TOTAL
0,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.