MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A TENENTE PORTELA-RS, ACOMPANHANDO PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS BENEFICIARIA DO BPC EM CONSULTA MÉDICA. AS DESPESAS SAO DOS SERVIDORES EMILIO MILESKI E CAROLINA POLETTI.
0,00
43,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/01/2018
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A TENENTE PORTELA-RS, ACOMPANHANDO PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS BENEFICIARIA DO BPC EM CONSULTA MÉDICA. AS DESPESAS SAO DOS SERVIDORES EMILIO MILESKI E CAROLINA POLETTI.
43,50
30/01/2018
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
43,50
08/02/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 350/2018
CAROLINA POLETTI - 71969
43,50
TOTAL
43,50
43,50
43,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.