MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CADASTRO ÚNICO - BLGBF
Conta de Despesa:
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
IGD PAB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS USUÁRIOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUTIRÃO PARA EMISSAO DE 2ª VIAS PARA AQUELES DOCUMENTOS QUE NÃO ESTEJAM EM CONDIÇÕES DE USO, CFE. APROVAÇÃO PELO CMAS, RESOLUÇÃO Nº4/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1826/2018.
0,00
3.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/06/2018
Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS USUÁRIOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUTIRÃO PARA EMISSAO DE 2ª VIAS PARA AQUELES DOCUMENTOS QUE NÃO ESTEJAM EM CONDIÇÕES DE USO, CFE. APROVAÇÃO PELO CMAS, RESOLUÇÃO Nº4/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1826/2018.
3.800,00
27/06/2018
Conforme Nota Fiscal Nº U/740; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
3.800,00
12/07/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3503/2018
MAURICIO LUIZ BOECK & CIA LTDA - 61301
3.800,00
TOTAL
3.800,00
3.800,00
3.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
