3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
PMAQ - PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALAÇÃO DE REDE TELEFONICA INTERNA,TOMADAS PARA COMPUTADORES, IMPRESSORAS E INTERNET NA SALA NOVA DE VIGILANCIA SANITÁRIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1829/2018.
0,00
874,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/06/2018
Valor Empenhado referente a: MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALAÇÃO DE REDE TELEFONICA INTERNA,TOMADAS PARA COMPUTADORES, IMPRESSORAS E INTERNET NA SALA NOVA DE VIGILANCIA SANITÁRIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1829/2018.
874,02
25/06/2018
Conforme DANFE Nº 890/19873484; 890/19875383; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
874,02
05/07/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3506/2018 - REF. JULHO/2018
IVAN CLAUDIO DICKAMANN - ME - 28142
862,16
05/07/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3506/2018 - REF. JULHO/2018
IVAN CLAUDIO DICKAMANN - ME - 28142
862,16
05/07/2018
DESPESA PAGA COM CONTA INDEVIDA
-862,16
06/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3506/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
IVAN CLAUDIO DICKAMANN - ME - 28142
11,86
TOTAL
874,02
874,02
874,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
