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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: CV TYRES EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	3517	Data de lançamento:	12/06/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 14 PNEU 750 X 16 BORRACHUDO 12 LONAS NOVO, 4 PNEU 205/75 R16, 6 PNEU 11 R 22.5 LISO NOVO PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NA SMECDT, CFE. PP Nº15/2018, CONTRATO Nº52/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1839/2018.	0,00	18.078,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2018	Valor Empenhado referente a: 14 PNEU 750 X 16 BORRACHUDO 12 LONAS NOVO, 4 PNEU 205/75 R16, 6 PNEU 11 R 22.5 LISO NOVO PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NA SMECDT, CFE. PP Nº15/2018, CONTRATO Nº52/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1839/2018.	18.078,00
29/06/2018	Conforme DANFE Nº 1/627; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		18.078,00
12/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3517/2018 CV TYRES EIRELI - 74391			18.078,00
TOTAL		18.078,00	18.078,00	18.078,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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