Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JUDITE ANELI CONTE - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3518 |
Data de lançamento: |
12/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
Convênios Federais e Estaduais |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
BRASIL CARINHOSO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 500 FRALDAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA EMEI PINGO DE GENTE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1840/2018. |
0,00 |
495,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/06/2018 |
Valor Empenhado referente a: 500 FRALDAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA EMEI PINGO DE GENTE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1840/2018. |
495,00 |
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| 19/06/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/9430; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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494,99 |
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| 19/06/2018 |
DESPESA A MENOR. |
-0,01 |
|
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| TOTAL |
494,99 |
494,99 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
494,99 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
