Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ANO DE 2018, CFE. PPNº10/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº13/2018, CONTRATO Nº33/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1850/2018.
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301,51
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2018
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ANO DE 2018, CFE. PPNº10/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº13/2018, CONTRATO Nº33/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1850/2018.
301,51
27/06/2018
Conforme DANFE Nº 1/18070; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
301,51
12/07/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3528/2018
DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - 65870
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TOTAL
301,51
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
