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Última atualização realizada em 29/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3529	Data de lançamento:	12/06/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA SMOPT PARA ANO DE 2018, CFE. PP Nº10/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº13/2018, CONTRATO Nº33/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1851/2018	0,00	146,17

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2018	Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA SMOPT PARA ANO DE 2018, CFE. PP Nº10/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº13/2018, CONTRATO Nº33/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1851/2018	146,17
27/06/2018	Conforme DANFE Nº 1/18068; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		146,17
TOTAL		146,17	146,17	0,00
SALDO A PAGAR				146,17

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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