MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1,2 SERVIÇO-TIRAR CARTER LIMPEZA PESCADOR BOMBA DO OLEO E RECOLOCAR, NO VEICULO PLACAS IQP-0188, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1871/2018.
0,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2018
Valor Empenhado referente a: 1,2 SERVIÇO-TIRAR CARTER LIMPEZA PESCADOR BOMBA DO OLEO E RECOLOCAR, NO VEICULO PLACAS IQP-0188, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1871/2018.
60,00
29/06/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/119; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
60,00
12/07/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3557/2018
JOCELITO JONAS FISTAROL - ME - 52779
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.