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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3574	Data de lançamento:	13/06/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1,5 SERVIÇO DE PARTE ELETRICA-TROCA DE LAMPADAS CONSERTOS DE FIOS DO VEICULO ONIBUS PLACA IWQ-5572, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1882/2018.	0,00	75,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/06/2018	Valor Empenhado referente a: 1,5 SERVIÇO DE PARTE ELETRICA-TROCA DE LAMPADAS CONSERTOS DE FIOS DO VEICULO ONIBUS PLACA IWQ-5572, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1882/2018.	75,00
29/06/2018	Conforme DANFE Nº E/23; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		75,00
12/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3574/2018 BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA - ME - 5401			75,00
TOTAL		75,00	75,00	75,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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