Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2018 |
Valor Empenhado referente a: 275 SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E OBRAS DO MUNICÍPIO, CFE. PP Nº09/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº08/2018, CONTRATO Nº97/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1893/2018. |
52.525,00 |
|
|
| 16/07/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/51; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
1.394,30 |
|
| 26/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3585/2018 - REF. JULHO/2018
JONAS MACIOSKI - ME - 74044
|
|
|
1.394,30 |
| 14/08/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/66; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
24.639,00 |
|
| 30/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3585/2018 - REF. AGOSTO/2018
JONAS MACIOSKI - ME - 74044
|
|
|
24.639,00 |
| 13/09/2018 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.Conforme Nota Fiscal Nº E/76; |
|
21.716,70 |
|
| 27/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3585/2018 - REF. SETEMBRO/2018
JONAS MACIOSKI - ME - 74044
|
|
|
21.716,70 |
| 08/11/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/81; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
4.775,00 |
|
| 22/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3585/2018 - REF. NOVEMBRO/2018
JONAS MACIOSKI - ME - 74044
|
|
|
4.775,00 |
| TOTAL |
52.525,00 |
52.525,00 |
52.525,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
