Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 11/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3590	Data de lançamento:	14/06/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO LIMPEZA/LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO MICROÔNIBUS PLACAS IPJ-5367, EM FUNÇÃO DE QUE O MESMO FICOU MUITO TEMPO PARADO E NO MOMENTO É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE ROTEIROS DE TRANSPORTE ESCOLA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1900/2018.	0,00	80,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/06/2018	Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO LIMPEZA/LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO MICROÔNIBUS PLACAS IPJ-5367, EM FUNÇÃO DE QUE O MESMO FICOU MUITO TEMPO PARADO E NO MOMENTO É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE ROTEIROS DE TRANSPORTE ESCOLA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1900/2018.	80,00
29/06/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/488; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		80,00
12/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3590/2018 ALEX ANTUNES VIEIRA - 69712			80,00
TOTAL		80,00	80,00	80,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®