3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO LIMPEZA/LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO MICROÔNIBUS PLACAS IPJ-5367, EM FUNÇÃO DE QUE O MESMO FICOU MUITO TEMPO PARADO E NO MOMENTO É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE ROTEIROS DE TRANSPORTE ESCOLA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1900/2018.
0,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/06/2018
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO LIMPEZA/LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO MICROÔNIBUS PLACAS IPJ-5367, EM FUNÇÃO DE QUE O MESMO FICOU MUITO TEMPO PARADO E NO MOMENTO É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE ROTEIROS DE TRANSPORTE ESCOLA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1900/2018.
80,00
29/06/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/488; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
80,00
12/07/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3590/2018
ALEX ANTUNES VIEIRA - 69712
80,00
TOTAL
80,00
80,00
80,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.