Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EDINEIA APARECIDA DE SOUZA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3602 |
Data de lançamento: |
15/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
Convênios Federais e Estaduais |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
BRASIL CARINHOSO |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 30 LENÇO UMEDECIDO PARA ATENDER AOS ALUNOS DA EMEI PINGO DE GENTE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1908/2018. |
0,00 |
135,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/06/2018 |
Valor Empenhado referente a: 30 LENÇO UMEDECIDO PARA ATENDER AOS ALUNOS DA EMEI PINGO DE GENTE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1908/2018. |
135,00 |
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| 25/06/2018 |
Conforme DANFE Nº 890/19807112; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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135,00 |
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| 19/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3602/2018
EDINEIA APARECIDA DE SOUZA - 71399 |
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135,00 |
| TOTAL |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
