MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 CABO USB - PARA DATA SHOW, 1 CABO HDMI PARA CAIXA DE SOM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1917/2018.
0,00
130,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/06/2018
Valor Empenhado referente a: 1 CABO USB - PARA DATA SHOW, 1 CABO HDMI PARA CAIXA DE SOM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1917/2018.
130,00
19/12/2018
Conforme DANFE Nº 890/22274707; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
130,00
TOTAL
130,00
130,00
0,00
SALDO A PAGAR
130,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.