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Última atualização realizada em 24/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: RODOLFO E J FREITAS ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3611	Data de lançamento:	15/06/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 CABO USB - PARA DATA SHOW, 1 CABO HDMI PARA CAIXA DE SOM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1917/2018.	0,00	130,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/06/2018	Valor Empenhado referente a: 1 CABO USB - PARA DATA SHOW, 1 CABO HDMI PARA CAIXA DE SOM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1917/2018.	130,00
19/12/2018	Conforme DANFE Nº 890/22274707; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		130,00
TOTAL		130,00	130,00	0,00
SALDO A PAGAR				130,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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