MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO/SOLDA, 3,5 SERVIÇO-REMOVER PAINEL E LIMPEZA DO AR PARA CONSERTO DO VEICULO AMBULÂNCIA PLACAS ISU-0183, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1929/2018.
0,00
242,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/06/2018
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO/SOLDA, 3,5 SERVIÇO-REMOVER PAINEL E LIMPEZA DO AR PARA CONSERTO DO VEICULO AMBULÂNCIA PLACAS ISU-0183, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1929/2018.
242,50
31/07/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/455; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
242,50
15/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3627/2018
AIRTON JOSE SARTORI ME - 59480
242,50
TOTAL
242,50
242,50
242,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.