MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 3 SERVIÇO MÃO DE OBRA-REVISÃO DOS 30.000 KM DO VEICULO CELER IYG 0277-TROCA DE OLEOS E FILTROS NA REVISÃO DOS 30 MIL/KM DO VEICULO CHERY PLACA IYG-0277, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1939/2018.
0,00
240,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/06/2018
Valor Empenhado referente a: 3 SERVIÇO MÃO DE OBRA-REVISÃO DOS 30.000 KM DO VEICULO CELER IYG 0277-TROCA DE OLEOS E FILTROS NA REVISÃO DOS 30 MIL/KM DO VEICULO CHERY PLACA IYG-0277, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1939/2018.
240,00
29/06/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/983; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
240,00
12/07/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3635/2018
INDYANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - 74181
240,00
TOTAL
240,00
240,00
240,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.