Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: DANIEL ADILSOM FLORIANO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3645 |
Data de lançamento: |
19/06/2018 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PELOS SERVICOS PRESTADOS (ESTAGIO)POR ESTUDANTES MÊS JUNHO/2018, CONF. RELATORIO EM ANEXO. |
0,00 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/06/2018 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PELOS SERVICOS PRESTADOS (ESTAGIO)POR ESTUDANTES MÊS JUNHO/2018, CONF. RELATORIO EM ANEXO. |
480,00 |
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19/06/2018 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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480,00 |
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28/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3645/2018
DANIEL ADILSOM FLORIANO - 74031 |
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480,00 |
TOTAL |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.