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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: SIFA ATACADISTA EIRELI EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	3672	Data de lançamento:	19/06/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ANO DE 2018, CFE. PP Nº10/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº18/2018, CONTRATO Nº94/2018, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1960/2018.	0,00	227,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/06/2018	Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ANO DE 2018, CFE. PP Nº10/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº18/2018, CONTRATO Nº94/2018, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1960/2018.	227,20
10/07/2018	Conforme DANFE Nº 1/889; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		227,20
26/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3672/2018 SIFA ATACADISTA EIRELI EPP - 74352			227,20
TOTAL		227,20	227,20	227,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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