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Última atualização realizada em 10/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: SIFA ATACADISTA EIRELI EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	3674	Data de lançamento:	19/06/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 768 PAPEL HIGIÊNICO, 100% FIBRAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO PARA ANO DE 2018, CFE. PP Nº 10/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2018, CONTRATO Nº94/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1962/2018.	0,00	545,28

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/06/2018	Valor Empenhado referente a: 768 PAPEL HIGIÊNICO, 100% FIBRAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO PARA ANO DE 2018, CFE. PP Nº 10/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2018, CONTRATO Nº94/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1962/2018.	545,28
09/07/2018	Conforme DANFE Nº 1/891; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		545,28
19/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3674/2018 SIFA ATACADISTA EIRELI EPP - 74352			545,28
TOTAL		545,28	545,28	545,28
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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