MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM QUE FARA REALIZAR A SERVIÇO DA SMS, COM TRANSPORTE DE PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.
0,00
89,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/01/2018
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM QUE FARA REALIZAR A SERVIÇO DA SMS, COM TRANSPORTE DE PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.
89,00
30/01/2018
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
89,00
08/02/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 369/2018
EDELAR FERNANDES - 13218
89,00
TOTAL
89,00
89,00
89,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.