MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM INCRIÇÃO NO CURSO TECNICO EM HABITAÇÃO, EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 28 E 29/06/2018, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 37/2018.
0,00
580,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/06/2018
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM INCRIÇÃO NO CURSO TECNICO EM HABITAÇÃO, EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 28 E 29/06/2018, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 37/2018.
580,00
21/06/2018
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
580,00
26/06/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3749/2018
SUZANE RUTKOVESKI - 60291
580,00
TOTAL
580,00
580,00
580,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.