MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE 1 E 1/2(UMA E MEIA) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 28 E 29/06/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO EM HABITAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.
0,00
365,53
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/06/2018
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE 1 E 1/2(UMA E MEIA) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 28 E 29/06/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO EM HABITAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.
365,53
21/06/2018
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
365,53
26/06/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3751/2018
SUZANE RUTKOVESKI - 60291
365,53
TOTAL
365,53
365,53
365,53
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.