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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ROSELI CONCEIÇÃO ARGENTON

Dados do Empenho

Número do empenho:	3752	Data de lançamento:	21/06/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE 1 E 1/2(UMA E MEIA) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 28 E 29/06/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO EM HABITAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.	0,00	465,15

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/06/2018	EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE 1 E 1/2(UMA E MEIA) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 28 E 29/06/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO EM HABITAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.	465,15
21/06/2018	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		465,15
26/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3752/2018 ROSELI CONCEIÇÃO ARGENTON - 57754			465,15
TOTAL		465,15	465,15	465,15
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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