SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade:
Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 02 A 05/07/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SINAFLOR - SISTEMA NACIONAL DE CONTROLE DA ORIGEM DOS PRODUTOS FLORESTAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº40/2018.
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297,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/06/2018
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 02 A 05/07/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SINAFLOR - SISTEMA NACIONAL DE CONTROLE DA ORIGEM DOS PRODUTOS FLORESTAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº40/2018.
297,20
21/06/2018
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
297,20
28/06/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3839/2018
MARIO BARKI - 27189
297,20
03/07/2018
ESTORNO TOTAL CFE MEMORANDO Nº 02/2018 DEPART. AMBIENTAL
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03/07/2018
ESTORNO TOTAL CFE MEMORANDO Nº 02/2018 DEPART. AMBIENTAL
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03/07/2018
ESTORNO TOTAL CFE MEMORANDO Nº 02/2018 DEPART. AMBIENTAL
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
