Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RODOLFO E J FREITAS ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3863 |
Data de lançamento: |
21/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 PLACA PRICIPAL TV LG 32 POLEGADAS PARA CONSERTO DE DUAS TELEVISÃO DA SMS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1987/2018. |
0,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 PLACA PRICIPAL TV LG 32 POLEGADAS PARA CONSERTO DE DUAS TELEVISÃO DA SMS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1987/2018. |
350,00 |
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| 29/06/2018 |
Conforme DANFE Nº 890/19925512; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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350,00 |
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| 12/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3863/2018
RODOLFO E J FREITAS ME - 68640 |
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350,00 |
| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
