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Exercício: 2018
Nome do Credor: COOPERATIVA DE PRODUTORES DE UVA E DERIVADOS DE AM	Exportar os Dados

Número do empenho:	3867	Data de lançamento:	21/06/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Convênios Federais e Estaduais
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO PROGRAMA PNAE - PNAEF
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:		Licitação número / ano:	1 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CFE. CHAMADA PÚBLICA 01/2018, CONTRATO Nº06/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1991/2018.	0,00	683,28

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/06/2018	Valor Empenhado referente a: EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CFE. CHAMADA PÚBLICA 01/2018, CONTRATO Nº06/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1991/2018.	683,28
06/07/2018	Conforme DANFE Nº 1/2766; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		683,28
19/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3867/2018 COOPERATIVA DE PRODUTORES DE UVA E DERIVADOS DE AMETISTA DO SUL LTDA - 73165			683,28
TOTAL		683,28	683,28	683,28
SALDO A PAGAR				0,00