MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 26/06/2018, PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CFE REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 42/2018.
0,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/06/2018
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 26/06/2018, PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CFE REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 42/2018.
300,00
22/06/2018
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
300,00
28/06/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3881/2018
VOLNEI DEPCKE - 14923
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
