SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:
3390.39.83.00.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 9 SERVIÇO /CÓPIAS COLORIDAS FOLHA A1 (81,10 X 59,40CM), 3 SERVIÇO /CÓPIAS COLORIDAS FOLHA A1 (81,10 X 38,07CM) DO PROJETO DA QUADRA ESPORTIVA DA VILA LAJEADO CARNEIRO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2007/2018.
0,00
126,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/06/2018
Valor Empenhado referente a: 9 SERVIÇO /CÓPIAS COLORIDAS FOLHA A1 (81,10 X 59,40CM), 3 SERVIÇO /CÓPIAS COLORIDAS FOLHA A1 (81,10 X 38,07CM) DO PROJETO DA QUADRA ESPORTIVA DA VILA LAJEADO CARNEIRO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2007/2018.
126,90
28/09/2018
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64
126,90
01/10/2018
Conforme DANFE Nº 001/5960; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
126,90
01/10/2018
ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO.
-126,90
25/10/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3885/2018
MAIDANA E COSTA LTDA - ME - 72827
126,90
TOTAL
126,90
126,90
126,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.