SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:
3390.39.83.00.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 15 SERVIÇO /CÓPIAS COLORIDAS FOLHA A2 (59,40 X 42CM), 3 SERVIÇO /CÓPIAS COLORIDAS FOLHA A2 (59,40 X 29,70CM) DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA RECREATIVA E DE LAZER DA COMUNIDADE DE SANGA LEONARDO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2008/2018.
0,00
147,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/06/2018
Valor Empenhado referente a: 15 SERVIÇO /CÓPIAS COLORIDAS FOLHA A2 (59,40 X 42CM), 3 SERVIÇO /CÓPIAS COLORIDAS FOLHA A2 (59,40 X 29,70CM) DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA RECREATIVA E DE LAZER DA COMUNIDADE DE SANGA LEONARDO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2008/2018.
147,00
28/09/2018
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.Conforme DANFE Nº 001/5963;
147,00
01/10/2018
Conforme DANFE Nº 001/5963; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
147,00
01/10/2018
DEVIDO A LIQUIDAÇÃO EM DATA INDEVIDA.
-147,00
25/10/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3886/2018
MAIDANA E COSTA LTDA - ME - 72827
147,00
TOTAL
147,00
147,00
147,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
