Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE
Dados do Empenho
Número do empenho:
3904
Data de lançamento:
22/06/2018
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
ASPS com recursos Estaduais
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
INCENTIVO ESTADUAL Á ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA SEREM MANTIDOS NA FARMÁCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE LICITAÇÃO REALIZADA PELO CONISA, E ORDEM DE COMPRAS Nº2026/2018.
0,00
1.070,54
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/06/2018
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA SEREM MANTIDOS NA FARMÁCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE LICITAÇÃO REALIZADA PELO CONISA, E ORDEM DE COMPRAS Nº2026/2018.
1.070,54
29/06/2018
Conforme DANFE Nº 1/8799; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
1.070,54
12/07/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3904/2018
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE - 9369
1.070,54
TOTAL
1.070,54
1.070,54
1.070,54
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
