Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE
Dados do Empenho
Número do empenho:
3906
Data de lançamento:
22/06/2018
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
ASPS com recursos Estaduais
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
INCENTIVO ESTADUAL Á ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE LICITAÇÃO REALIZADA PELO CONISA, E ORDEM DE COMPRAS Nº2028/2018.
0,00
27.176,56
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/06/2018
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE LICITAÇÃO REALIZADA PELO CONISA, E ORDEM DE COMPRAS Nº2028/2018.
25.493,16
28/06/2018
ANULAÇÃO TOTAL PARA AJUSTE DO EMPENHO. DEVIDO A REQUISIÇÃO CONTER NO ITEM 46 VALOR ZERADO AO IMPORTAR A ORDEM PARA EMPENHO, O SISTEMA NAO RECONHECEU E RESTANTE DE VALARES, QUE DA UMA DIFERENÇA DE R$1.683,40, PORTANTO O MESMO DEVERA SER ESTORNADO PARA PODERMOS AJUSTAR. FICA ANEXADO O EMPENHO ESTORNADO PARA COMPROVAÇÃO DE QUE O ERRO FOI NA IMPORTAÇÃO DO EMPENHO.
-25.493,16
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
