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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: NELSON JOSE PRIMEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	3925	Data de lançamento:	25/06/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade:	Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	OPERACIONALIZAÇÃO DO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DAS PROPRIESDADES RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR
Conta de Despesa:	4590.66.02.02.00.00 - FINANC. PARA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 FINANCIAMENTO A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº2.203/2017, APROVADO PELO CMDR ATRAVES DA ATA 12/2017, E PARECER DO COMITÊ TÉCNICO, CONF. CONDIÇÕES E ITENS DESCRITOS NO TERMO DE OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS Nº99/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2040/2018.	0,00	14.325,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/06/2018	Valor Empenhado referente a: 1 FINANCIAMENTO A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº2.203/2017, APROVADO PELO CMDR ATRAVES DA ATA 12/2017, E PARECER DO COMITÊ TÉCNICO, CONF. CONDIÇÕES E ITENS DESCRITOS NO TERMO DE OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS Nº99/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2040/2018.	14.325,00
29/08/2018	Conforme DANFE Nº 890/20411997; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.680,00
29/08/2018	Conforme DANFE Nº 1/2246; 1/2117; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		4.560,00
13/09/2018	Conforme DANFE Nº 1/2291; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		8.085,00
13/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3925/2018 - REF. SETEMBRO/2018 NELSON JOSE PRIMEL - 39284			1.680,00
13/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3925/2018 - REF. SETEMBRO/2018 NELSON JOSE PRIMEL - 39284			760,00
13/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3925/2018 - REF. SETEMBRO/2018 NELSON JOSE PRIMEL - 39284			3.800,00
27/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3925/2018 - REF. SETEMBRO/2018 NELSON JOSE PRIMEL - 39284			8.085,00
TOTAL		14.325,00	14.325,00	14.325,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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