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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: PEDRO ALTAIR LIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3935 Data de lançamento: 25/06/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade: Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: OPERACIONALIZAÇÃO DO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DAS PROPRIESDADES RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR
Conta de Despesa: 4590.66.02.02.00.00 - FINANC. PARA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 FINANCIAMENTO A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº2.203/2017, APROVADO PELO CMDR ATRAVES DA ATA 12/2017 E PARECER DO COMITÊ TÉCNICO, CONF. CONDIÇÕES E ITENS DESCRITOS NO TERMO DE OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS Nº110/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2049/2018. 0,00 5.840,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2018 Valor Empenhado referente a: 1 FINANCIAMENTO A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº2.203/2017, APROVADO PELO CMDR ATRAVES DA ATA 12/2017 E PARECER DO COMITÊ TÉCNICO, CONF. CONDIÇÕES E ITENS DESCRITOS NO TERMO DE OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS Nº110/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2049/2018. 5.840,00
31/07/2018 Conforme DANFE Nº 1/2161; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 860,00
14/08/2018 Conforme Nota Fiscal Nº E/56; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 2.300,00
15/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3935/2018 - REF. AGOSTO/2018 PEDRO ALTAIR LIRA - 39985 860,00
28/08/2018 Conforme DANFE Nº 1/106587; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64 2.680,00
30/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3935/2018 - REF. AGOSTO/2018 PEDRO ALTAIR LIRA - 39985 2.300,00
TOTAL 5.840,00 5.840,00 3.160,00
SALDO A PAGAR 2.680,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.