Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MEOTTI & CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3991 |
Data de lançamento: |
26/06/2018 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Saneamento Básico |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Recursos Hídricos |
Projeto / Atividade: |
IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA |
Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 CAVADEIRA DE FERRO PARA USO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DAS REDES DE ÁGUA DO MUNICIPIOS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2074/2018. |
0,00 |
29,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/06/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 CAVADEIRA DE FERRO PARA USO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DAS REDES DE ÁGUA DO MUNICIPIOS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2074/2018. |
29,90 |
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10/07/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/857; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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29,90 |
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26/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3991/2018
MEOTTI & CIA LTDA ME - 6327 |
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29,90 |
TOTAL |
29,90 |
29,90 |
29,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.