Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3997 |
Data de lançamento: |
26/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Saneamento Básico |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Recursos Hídricos |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 20 CABO PP 1/10 PARA USO NA ESTAÇÃO DE ÁGUA LOCALIDADE DE TAQUARUÇU, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2080/2018. |
0,00 |
298,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2018 |
Valor Empenhado referente a: 20 CABO PP 1/10 PARA USO NA ESTAÇÃO DE ÁGUA LOCALIDADE DE TAQUARUÇU, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2080/2018. |
298,00 |
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| 03/07/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/103573; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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298,00 |
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| 19/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3997/2018
COOPERATIVA A1 - 69352 |
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298,00 |
| TOTAL |
298,00 |
298,00 |
298,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
