Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: IJOEL JORGE GOLFF ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4023 |
Data de lançamento: |
27/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 ETIQUETADORA DE PREÇO COM 8 DÍGITOS EM LINHA PARA SETOR DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2103/2018. |
0,00 |
29,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 ETIQUETADORA DE PREÇO COM 8 DÍGITOS EM LINHA PARA SETOR DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2103/2018. |
29,90 |
|
|
| 29/06/2018 |
Conforme DANFE Nº 0/47; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
29,90 |
|
| TOTAL |
29,90 |
29,90 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
29,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
