MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE ESCOLTA DE SEGURANÇA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CFE.ORDEM DE COMPRA Nº2104/2018.
0,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2018
Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE ESCOLTA DE SEGURANÇA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CFE.ORDEM DE COMPRA Nº2104/2018.
500,00
03/07/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/1308; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
500,00
19/07/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4035/2018
OSIEL DA VEIGA - 74506
500,00
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.