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Última atualização realizada em 29/03/2024 às 01:05.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: OSIEL DA VEIGA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4035 Data de lançamento: 28/06/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE ESCOLTA DE SEGURANÇA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CFE.ORDEM DE COMPRA Nº2104/2018. 0,00 500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2018 Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE ESCOLTA DE SEGURANÇA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CFE.ORDEM DE COMPRA Nº2104/2018. 500,00
03/07/2018 Conforme Nota Fiscal Nº E/1308; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 500,00
19/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4035/2018 OSIEL DA VEIGA - 74506 500,00
TOTAL 500,00 500,00 500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.