Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ALEXANDER GIOLO 95749160068 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4038 |
Data de lançamento: |
28/06/2018 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO/TORNO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE VW PLACA IQB-4887, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2107/2018. |
0,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/06/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO/TORNO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE VW PLACA IQB-4887, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2107/2018. |
50,00 |
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28/09/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/12; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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50,00 |
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TOTAL |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
50,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.