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Exercício: 2018
Nome do Credor: VALDECIR SOMENSI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4072	Data de lançamento:	29/06/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Pregão	Licitação número / ano:	2 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 06/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, CONTRATO Nº09 /2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2119/2018.	0,00	344,89

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/06/2018	Valor Empenhado referente a: EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 06/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, CONTRATO Nº09 /2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2119/2018.	344,89
29/06/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/81; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		344,89
12/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4072/2018 VALDECIR SOMENSI ME - 71203			344,89
TOTAL		344,89	344,89	344,89
SALDO A PAGAR				0,00