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Exercício: 2018
Nome do Credor: VALDECIR SOMENSI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4074	Data de lançamento:	29/06/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Recursos não Computáveis
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Pregão	Licitação número / ano:	2 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 06/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, CONTRATO Nº09/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2121/2018.	0,00	4.830,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/06/2018	Valor Empenhado referente a: EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 06/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, CONTRATO Nº09/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2121/2018.	4.830,00
29/06/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/83; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		4.830,00
12/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4074/2018 VALDECIR SOMENSI ME - 71203			4.830,00
TOTAL		4.830,00	4.830,00	4.830,00
SALDO A PAGAR				0,00