Valor Empenhado referente a: EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 06/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, CONTRATO Nº09/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2121/2018.
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4.830,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/06/2018
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 06/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, CONTRATO Nº09/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2121/2018.
4.830,00
29/06/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/83; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
4.830,00
12/07/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4074/2018
VALDECIR SOMENSI ME - 71203
4.830,00
TOTAL
4.830,00
4.830,00
4.830,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.