Valor Empenhado referente a: EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 06/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, CONTRATO Nº10/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2122/2018.
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983,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/06/2018
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 06/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, CONTRATO Nº10/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2122/2018.
983,10
29/06/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/91; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
983,10
12/07/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4075/2018
OCIMAR CAGOL - 42161
983,10
TOTAL
983,10
983,10
983,10
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.