Valor Empenhado referente a: EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 06/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, CONTRATO Nº10/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2123/2018. (ENS. FUND)
0,00
13.781,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/06/2018
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 06/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, CONTRATO Nº10/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2123/2018. (ENS. FUND)
13.781,98
29/06/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/92; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
13.781,98
12/07/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4076/2018
OCIMAR CAGOL - 42161
13.781,98
TOTAL
13.781,98
13.781,98
13.781,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.